武汉市青少年宫2016年部门预算公开说明

一、基本情况
(一)部门主要职能
  青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务,一切为了孩子,为了孩子一切,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才,其主要职责:
  1.运用各种文化艺术手段,寓教于乐,陶冶青少年的情操。
  2.适应社会发展和青少年成长的需要,积极开展青少年素质教育,大力开展新知识新技能的普及工作。
  3.通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型的兴趣培训班,普及文艺、体育、科技知识。
  4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动,引导青少年健康发展。
  5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。
(二)部门预算单位构成
  武汉市青少年宫为共青团武汉市委下属差额拨款事业单位。
(三)部门人员构成
  武汉市青少年宫总编制人数108人,其中:事业编制108人。在职实有人数95人,其中:事业编制95人。
  离退休人员102人,其中:离休1人,退休101人。

二、收支预算情况
  2016年部门预算总收入5266.13万元。其中:财政拨款收入2679.13万元;其他收入2357万元;上年结转230万元。
  2016年部门预算总支出5266.13万元。其中:
  按照政府收支分类科目安排情况
  按照支出功能分类科目,主要用于:
  文化体育与传媒支出5123.87万元;医疗卫生与计划生育支出56.17万元;住房保障支出86.09万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  工资福利支出1270.26万元;商品和服务支出2417.30万元;对个人和家庭补助支出928.59万元;其他资本性支出589.98万元;其他支出60万元。

三、财政拨款预算情况
  2016年财政拨款预算数2909.13万元,比2015年预算增加285.56万元,增长10.88%,安排情况如下:
(一)基本支出2076.43万元,比2015年预算增加114.93万元,主要原因是:预算结构调整及在职离退休人员政策性津补贴增加等。其中:
  1、工资福利支出565.32万元。用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、生育保险及其他工资福利支出。
  2、商品服务支出894.59万元,用于日常公用经费、离退休人员公用支出。
  3、对个人和家庭补助支出616.52万元,用于离退休费、住房公积金、在职和离退休人员提租补贴以及已去世职工家属的生活补贴。
(二)项目支出832.70万元,比2015年预算增加170.63万元,增加25.77%,主要原因是:  2016年项目支出中含2015年跨年结转项目230万元。
  其中:
  1、艺术综合楼A区维修改造工程150万元。
  2、阶梯教室改造工程及设备款110万元
  3、青少年公益活动费项目100万元
  4、青少年宫公共设施维修120万元
  5、专项业务支出项目32.7万元
  6、办公、教学设备购置项目30万元
  7、机动经费项目60万元
  8、上年结转230万元