武汉市青少年宫2015年部门预算公开说明

  一、基本情况
      (一)部门主要职能
        青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务,一切为了孩子,为了孩子一切,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才,其主要职责:
        1.运用各种文化艺术手段,寓教于乐,陶冶青少年的情操。
        2.适应社会发展和青少年成长的需要,积极开展青少年素质教育,大力开展新知识新技能的普及工作。
        3.通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型的兴趣培训班,普及文艺、体育、科技知识。
        4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动,引导青少年健康发展。
        5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。
      (二)部门预算单位构成
        武汉市青少年宫为共青团武汉市委下属差额拨款事业单位。
      (三)部门人员构成
        武汉市青少年宫总编制人数126人,其中:事业编制126人。在职实有人数110人,其中:事业编制110人。
        离退休人员100人,其中:离休2人,退休98人。
        二、收支预算情况
        2015年部门预算总收入4919.32万元。其中:财政拨款收入2575.31万元;其他收入2295.75万元;上年结转48.26万元。
        2015年部门预算总支出4919.32万元。
        按照支出功能分类科目,主要用于:
        文化体育与传媒支出4733.31万元;医疗卫生和计划生育支出51.07万元;住房保障支出94.94万元;其他支出40万元。
        按照支出经济分类科目,主要用于:
        工资福利支出654.21万元;商品和服务支出579.51万元;对个人和家庭补助支出964.26万元;项目支出2721.34万元。
        三、财政拨款预算情况
        2015年财政拨款预算数2623.57万元,同口径比较增加498.75万元,增长25.98%,安排情况如下:
        (一)基本支出1961.5万元,比2014年预算增加808.52万元,主要原因是:根据新修订的《预算法》要求,为实现预决算对接,将专项公用经费、专项物业管理费由项目支出调整至基本支出中列支,以及根据相关政策增人增资。其中:
        1.工资福利支出590.4万元。用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、生育保险及其他工资福利支出。
        2.商品服务支出840.45万元,用于日常公用经费、退休人员公用支出,专项公用经费及专项物业管理费等。
        3.对个人和家庭补助支出530.65万元,用于离退休费、住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等。
        (二)项目支出662.07万元,比2014年预算减少104.93万元,主要原因是:预算编制结构调整,将专项公用经费、专项物业管理费由项目支出调整至基本支出中列支;增加一次性项目、教学设备购置费等。主要用于青少年公益活动费、艺术综合楼墙面、专用教室地板维修、音乐厅配套设施维修、青少年宫公共设施维修等项目。