武汉市青少年宫2014年部门预算公开说明

  一、基本情况
      (一)部门主要职能
        青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务,一切为了孩子,为了孩子一切,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才,其主要职责:
        1)运用各种文化艺术手段,寓教于乐,陶冶青少年的情操。
        2)适应社会发展和青少年成长的需要,积极开展青少年素质教育,大力开展新知识新技能的普及工作。
        3)通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型的兴趣培训班,普及文艺、体育、科技知识。
        4)通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动,引导青少年健康发展。
        5)积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。
      (二)部门预算单位构成
        武汉市青少年宫为共青团武汉市委下属差额拨款事业单位。
      (三)部门人员构成
        武汉市青少年宫总编制人数126人,其中:事业编制126人。在职实有人数130人,其中:事业编制118人。
        离退休人员97人,其中:离休2人,退休95人。
        二、收支预算情况
        2014年部门预算总收入3297.36万元。其中:财政拨款(补助)收入1919.98万元,事业收入1377.38万元。
        2014年部门预算总支出3297.36万元,主要包括文化体育与传媒支出3155.23万元,医疗卫生与计划生育支出46.16万元,住房保障支出95.97万元。
        三、财政拨款(补助)预算情况
        2014年财政拨款(补助)预算数1919.98万元,比2013年预算减少195.7万元,下降9.25%,安排情况如下:
      (一)基本支出1152.98万元,比2013年预算增加34.3万元,主要是新增公开招考人员工资。其中:
         1、工资福利支出537.19万元。用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、生育保险及其他工资福利支出。
         2、商品服务支出162.55万元,用于日常公用经费、退休人员公用支出。
         3、对个人和家庭补助支出453.24万元,用于离退休费、住房公积金、在职和离退休人员提租补贴以及已去世职工家属的生活补贴。
      (二)项目支出767万元,比2013年预算减少230万元,下降23.07%,主要是减少了2013年一次性项目。项目支出主要用于物业管理费、水电费、青少年活动费等,其中机动经费60万元。