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武汉市青少年宫

2017年项目支出绩效自评报告







项目名称: 培训支出、人员经费

一、项目基本情况

(一)项目概况
  武汉市青少年宫是全市青少年校外教育的重要阵地,为了给广大青少年提供更高质量的培训教育环境,为确保我单位培训、活动工作顺利有序的开展,需聘用教师、专业人员。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  提供高质量的培训教学活动。
  2.效果目标
  提升青少年艺术和文化修养,丰富了青少年文化生活,提高青少年的综合素质。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况 项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况   培训支出、人员经费项目年初预算安排1442.32万元。实际支出608.02万元,差异原因:(1)该项目预算资金包含的人事代理及合同制人员五项奖经费,2017年未发放;(2)社会保障缴费基数未按照全口径核算缴费基数,实际缴费基数偏低,与预算有差异;(3)医疗互助、女职工医疗、 基本医疗补贴等未发放。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  开展青少年素质教育培训。各类培训1500班次,培训学员人数17000人次。
  2.效果目标
  提升青少年艺术和文化修养;丰富青少年文化生活;提高培训学员综合素质。(1)提高青少年科学素质和综合技能,推动我市素质教育发展;培养青少年竞赛种子选手,在全国青少年竞赛中,获得良好成绩,架起我市青少年与国内、国外青少年互动交流的桥梁,为武汉发展、跨越发展培养更多的后备人才。 (2)通过开展形式多样的青少年科普活动,提高未成年人的科学素质,培养未成年人的培养学生的综合运用能力、动手制作能力、创新性思维、团队合作精神。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益。







项目名称: 青少年公益活动费

一、项目基本情况

(一)项目概况
  1、项目内容
  2017年青少年公益活动主要包括:爱心课堂活动,春、暑、秋季学科公益展示活动,学科体验活动,爱国主义教育活动,暑期公益夏令营活动等。
  2、完成情况
  (1)开展青少年素质教育公益活动。2017我单位组织承办“逐梦前行,拥抱新时代”武汉市青少年素质教育系列公益活动,活动由团市委主办,市青少年宫承办,系列公益活动分为武汉市青少年宫新春音乐会、武汉市青少年宫合唱、舞蹈冬令营、武汉市青少年书画展示活动、武汉市青少年春季展示展演活动、武汉市青少年读书活动、武汉市青少年科技活动公益展示、第32届“马良杯”少儿书画初赛、2017年友谊杯乒乓球比赛,三千余名青少年参与活动,活动得到社会广泛关注。
  (2)关爱特殊群体青少年公益活动。与江岸区辅读学校联合开展了面向自闭症和唐氏儿童的“梦之翼”爱心课堂活动,组织开设了舞蹈、声乐、绘画、架子鼓、钢琴、乒乓球等课程,每周为自闭症和唐氏儿童免费提供艺术体育方面的培训。呼吁全社会共同关爱弱势青少年,让“来自星星的孩子”享有与正常孩子同等的教育,“梦之翼”工作室向200多名自闭症和唐氏综合征儿童免费开展了价值10万多元的培训课程。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  2017年,共计开展500人次小型活动35场,1000人次中型活动10场,3000人次大型活动5场。分别开展了美术、文艺、科技文化、体育四大类活动,使广大青少年积极参与活动,并得到了媒体的高度关注。
  2.效果目标
    (1)通过活动促进我宫培训的规模和效益
    (2)提升青少年艺术和文化修养,提高综合素质
    (3)营造良好的青少年成长氛围,促进青少年健康发展
    (4)丰富青少年文化生活,提升青少年宫综合素质
    (5)得到社会各界人事的一致好评

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
  项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  2017年青少年公益活动费,年初预算资金安排150万元,调整预算数138.1万元。实际资金到位138.1万元,实际支付92.26万元。与年初预算差异45.84万元结转到2018年预算安排。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  开展美术类、体育类、文艺类、科技类体验、展示活动十余次,参与人数3000人;音乐厅举办公益演出29场,,观众达20000多人;暑期开展“水上安全救护知识培训暨万张游泳票大赠送”活动,为留守儿童、环卫工子女、低保家庭子女、外来务工家庭子女等特殊青少年赠送水上世界游泳票近万张。组织开展“逐梦前行,拥抱新时代”武汉市青少年素质教育系列公益活动。完成年度目标100%
  2.效果目标
  举办“践行十九大•共筑中国梦”——武汉市青少年素质教育展演等各类文艺教学展演活动十余次,参与人数三千人,观众近万人。
  结对服务20多户社区困难家庭。全年共举办公益讲座7次,分别涉及科技(3D打印、VR技术)、运动(帆船、户外骑行)、传统工艺(剪纸、面塑)、传统文化(中华美德),每次活动都有超过100名的家长和青少年参与,收到良好效果。音乐厅举办公益演出29场。
  组织开展“逐梦前行,拥抱新时代”武汉市青少年素质教育系列公益活动、六一活动、“喜气洋洋迎新春 热热闹闹过元宵”鸡年元宵节广场活动、武汉市青少年诗文大赛、青少年朗读大赛等公益活动,积极宣传社会主义核心价值观,弘扬中国优秀传统文化,引导广大青少年树立正确的信仰坐标,取得了良好的社会效益。
  暑期开展“2017年青少年水上安全救护知识培训暨万张游泳票暑期大赠送”活动,为留守儿童、环卫工子女、低保家庭子女、外来务工家庭子女等特殊群体青少年赠送水上世界游泳票近万张。
  建立线上咨询、线下服务的新媒体服务平台,进一步完善宫网站、微信公众平台的维护、管理和使用。截止到目前,微信公众平台关注用户4206人,手机App注册用户7445人,发布各类活动预告30次、宣传类信息 42 次、开展活动在线报名22次。

三、自评结论

我宫重视资金管理,一是会计核算相对规范;二是进行了绩效自评,注重资金跟踪问效。但是,在资金管理中也存在一些问题:
  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
  2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
  3、业务部门与财务部门应密切配合。部门之间积极沟通,对项目实施的支出进度及时告知财务部门,财务部门提前报足用款计划,保证支出所需资金及时到位;对需政府采购的支出提前通知财务,及时上报政府采购计划。各部门协同配合,共同推进预算执行进度。
  4、建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制。依据项目任务和经费需求,切实做好预算执行计划和前期工作,在关键月度对重点项目要逐一狠抓落实。
  5、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等相关制度和法规的学习和培训,规范部门预算收支核算,切实提高本单位预算收以管理水平。






项目名称: 青少年宫公共设施维护

一、项目基本情况

(一)项目概况
  1、项目内容
  2017年青少年宫公共设施维护主要用于全宫水、电、通讯、设施设备、场地场馆等日常维修。
  2、完成概况
  确保武汉市青少年宫园区及场馆安全、正常运行,充分发挥国有资产的经济效益和公益设施服务功能。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  艺术综合楼AB区电梯更换、武汉青年之家室内维修、足球场公厕,翻滚坡公厕的维修、宫档案室维修。
  三合院房屋的维修工作。
  2.效果目标
  从社会效益方面看,宫园区免费开放,得到了广大市民、青少年的欢迎,园区内设置了便民设施。
  从可持续影响方面看,2017年来入园人数达十万人次,随着设施不断完善,服务水平和知名度不断提高,入园人数将会大幅度增加。
  从服务对象满意度方面看,有效发挥了市少年宫的社会公益性和服务功能,取得了应有的经济效益和社会效益。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
  项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  青少年宫公共设施维护,年初预算资金安排140万元。调整预算数138.32万元。实际资金到位138.32万元,实际支付138.32万元。与年初预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  艺术综合楼AB区电梯更换。严格按照相关政策法规要求,交代理机构组织实施采购程序,通过政府采购招投标选定了供应商,选定了品牌电梯。按和序完成旧电梯的处置工作,按财政指导意见,请第三方评估机构对旧电梯进行了残值评估,以评估值作为依据,与多家回收机构进行了洽谈,以不低于评估值的价格,进行了设备处置,确保了国有资产处置合规。按照现行技术规范和新设备要求,对井道、机房、门洞等部位进行了配套土建修整,同时完成设备安装施工,顺利交付使用。
  武汉青年之家室内维修。由于武汉青年之家办公楼地处我宫园区洼地,夏季暴雨来临之时很容易受积水之困,近几年遇到特大暴雨,造成办公室一楼淹水,水后墙面、天花等部位大面积污损霉烂。为缓解渍水带来的损毁,进行了室内墙面、地面的防水铺砖等维修工作。
  宫档案室维修。为配合全宫档案工作的达标要求,我们和办公室密切配合,按照湖北省2A级档案室标准要求,将艺术综合楼C区102教室改造成新的档案管理室,在较短的时间内完成了施工并交付使用,顺利通过了档案工作评比达标。
  三合院房屋的维修工作。三合院房屋经过多年使用,近年暴雨渍水的浸泡,污损比较严重,按宫统一安排,我们对该处房屋的地面、墙面、天面、电路等进行了维修,为适应青少年活动特点,维修风格简洁大方,选材色彩活泼明快。
  2.效果目标
  一是我单位园区免费开放,园区设置了便民设施,受到广大市民、青少年的欢迎;二是有效发挥了我单位的社会公益性和服务功能,取得了不错的社会效益。

三、自评结论

我宫重视资金管理,一是会计核算相对规范;二是进行了绩效自评,注重资金跟踪问效。但是,在资金管理中也存在一些问题:
  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
  2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
  3、业务部门与财务部门应密切配合。部门之间积极沟通,对项目实施的支出进度及时告知财务部门,财务部门提前报足用款计划,保证支出所需资金及时到位;对需政府采购的支出提前通知财务,及时上报政府采购计划。各部门协同配合,共同推进预算执行进度。
  4、建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制。依据项目任务和经费需求,切实做好预算执行计划和前期工作,在关键月度对重点项目要逐一狠抓落实。
  5、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等相关制度和法规的学习和培训,规范部门预算收支核算,切实提高本单位预算收以管理水平。






项目名称: 办公、培训设备购置

一、项目基本情况

(一)项目概况
  武汉市青少年宫是全市开展青少年思想教育活动的重要阵地,由于设备设施使用率高、年限较长,损坏严重,需逐年淘汰更新。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  购置教学、办公设备
  2.效果目标
  改善我宫办学办公条件,更好地适应新形势下校外教育的需要的目标。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
  项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  办公、培训设备购置项目,年初预算资金安排40万元,调整预算数39.9万元。实际资金到位39.9万元,实际支付39.9万元。与预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  办公、培训设备购置费项目完成率100%。
  2.效果目标
  办公、培训设备购置费项目有效改善我宫办学办公条件,更好地适应新形势下校外教育场馆硬件需要。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大青少年提供良好的培训环境。







项目名称: 机动经费

一、项目基本情况

(一)项目概况
  机动经费
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  购办公教学设备等
  2.效果目标
  提升青少年宫教育培训质量。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
  项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  年初预算资金安排60万元。实际资金到位60万元,实际支付60万元。与年初预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  该项目完成率100%
  2.效果目标
  提升了青少年宫教育培训质量。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大青少年提供良好的培训环境。







项目名称: 场馆运行费

一、项目基本情况

(一)项目概况
  保障武汉市青少年宫公共设施安全、正常的运转,给广大市民、青少年提供良好的活动、学习场所。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  青少年宫保障性支出:水电费、税金、零星维修费等。
  2.效果目标
  保障青少年宫正常运行,市民及培训学员满意度提升。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
  项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况 场馆运行费,年初预算资金安排486.8万元。调整预算数一般公共预算财政拨款安排313.79万元,往来资金73.76万元。实际资金到位387.55万元,实际支付337.55万元。与年初预算差异原因一般公共预算财政拨款资金50万元结转到2018年预算安排。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  保障青少年宫正常运行,市民及培训学员满意度
  2.效果目标
  较好的完成了年初与预定目标。保障青少年宫正常运行,提升了市民及培训学员满意度。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大市民及青少年提供良好的休闲、培训环境。







项目名称: 公共厕所维修

一、项目基本情况

(一)项目概况
  市青少年宫后区公共厕所维修项目,2016年结转项目。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  公共厕所维修工程完工,验收投入使用。
  2.效果目标
  使广大市民及培训学员有良好的游园体验。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况 项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况公共厕所维修项目,上年结转资金安排11万元,调整预算数8.09万元。实际资金到位8.09万元,实际支付8.09万元。与预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  根据公共厕所维修项目合同约定时间,工程决算审计后已支付完成。完成率100%。
  2.效果目标
  根据公共厕所维修项目合同约定时间,工程决算审计后已支付完成。完成率100%。已投入使用。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益。







项目名称: 后区改造尾款及三合院维修

一、项目基本情况

(一)项目概况
  该项目为2016年度后区维修改造及三合院维修结转项目。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  后区维修改造及三合院维修项目尾款支付及工程决算审计。
  2. 效果目标
  为进一步改善园区硬件环境,提升服务质量和服务水平,拓展公益性教育服务阵地。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
  项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  2016年结转项目后区改造尾款及三合院维修,上年结转资金54万元。实际资金到位54万元,实际支付54万元。与预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  根据该维修项目合同约定时间,工程决算审计后已支付完成。完成率100%。
  2.效果目标
  根据后区维修改造工程及三合院维修项目合同约定时间,工程决算审计后已支付完成。完成率100%。已投入使用。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大青少年提供良好的培训环境。







项目名称: 阶梯教室改造工程及设备款

一、项目基本情况

(一)项目概况
  阶梯教室是我宫开展公益讲座等活动的重要场所,由于承接的活动多,使用率高,其配套设备简陋,已不能满足新的功能需求。为进一步改善阶梯教室的基本硬件环境,提升服务质量和服务水平,拓展公益性教育服务阵地,2016年我宫拟对现有可容纳200余人的阶梯教室进行维修改造。此项目为2016年结转项目。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  2016年我宫拟对现有可容纳200余人的阶梯教室进行维修改造。
  2.效果目标
  为进一步改善阶梯教室的基本硬件环境,提升服务质量和服务水平,拓展公益性教育服务阵地。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况 项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  阶梯教室改造工程及设备款项目,上年结转资金52.92万元,调整预算数37.57万元。实际资金到位37.57万元,实际支付37.57万元。与预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  根据该维修项目合同约定时间,工程决算审计后已支付完成。完成率100%。
  2.效果目标
  根据阶梯教室改造工程及设备款项目合同约定时间,工程决算审计后已支付完成。完成率100%。已投入使用。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大青少年提供良好的培训环境。







项目名称: 艺术综合楼A区维修改造工程

一、项目基本情况

(一)项目概况
  我宫艺术综合楼于2004年建成投入使用,艺术综合楼墙面、地面破损严重,已不能满足教学要求,拟逐年维修改造。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  艺术综合楼A区维修改造工程项目尾款按照合同进度及工程结算审计金额进行支付。
  2.效果目标
  改善我宫办公及培训教室环境。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况
   项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况
  艺术综合楼A区维修改造工程项目,上年结转资金67.3万元,调整预算数26.95万元。实际资金到位26.95万元,实际支付26.95万元。与预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  艺术综合楼A区维修改造工程项目尾款已按照合同进度及工程结算审计金额进行支付完成。完成率100%。
  2.效果目标
  改善了我宫办公及培训教室环境

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益。







项目名称: 专项业务支出

一、项目基本情况

(一)项目概况
  主要用于支付青少年宫培训收入税费支出。
  (二)项目预算绩效目标
  1.产出目标
  青少年宫税费支出
  2.效果目标
  保障青少年宫培训工作正常运行。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况
  1.业务管理情况项目目标设置依据充分、明确、合理,项目建设符合当前工作重点。项目经费开支严格按照我宫财务管理制度执行,对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。
  2.财务管理情况 2016年结转项目专项业务支出,上年结转资金32.7万元。实际资金到位32.7万元,实际支付32.7万元。与预算无差异。
  (二)项目预算绩效目标的完成情况
  1.产出目标
  该项目完成率100%。
  2.效果目标
  完成了保障青少年宫收费工作正常运行。

三、自评结论

我宫通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和项目资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。促进了我宫从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大青少年提供良好的培训环境。