2015年度
武汉市青少年宫部门决算

















2016年10月20日





目录

第一部分 武汉市青少年宫概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青少年宫2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释


武汉市青少年宫2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市青少年宫概况


一、部门主要职能
    青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务,一切为了孩子,为了孩子一切,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才,其主要职责:
    1.运用各种文化艺术手段,寓教于乐,陶冶青少年的情操。
    2.适应社会发展和青少年成长的需要,积极开展青少年素质教育,大力开展新知识新技能的普及工作。
    3.通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型的兴趣培训班,普及文艺、体育、科技知识。
    4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动,引导青少年健康发展。
    5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。

二、部门单位构成
    从决算单位构成来看,武汉市青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:差额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成
    武汉市青少年宫总编制人数108人,其中:事业编制108人。在职实有人数108人,其中:事业108人。
    离退休人员102人,其中:离休1人,退休101人。

第二部分 武汉市青少年宫2015年度部门决算情况说明


一、2015年度收入支出决算总体情况
    2015年度收入总计5,065万元,支出总计4360万元。与2014年相比,收入增加1088万元,增长27.35%,主要原因是增加了国有资产处置收入安排支出、一般非税收入拨款466万元;专项公用支出及物业管理费49万元;预收2016年春季学费209万元;退休人员、在职人员增人增资经费219万元;不可预见费97万元;结转2014年青少年校外活动场所专项补助经费40万元等。支出增加562万元,增长14.80%,主要原因是增加了专项公用支出及物业管理费49万元;退休人员、在职人员增人增资经费219万元;不可预见费97万元;结转2014年青少年校外活动场所专项补助经费40万元;维修改造工程决算支出157万元等 。

二、2015年度收入决算情况
    2015年度本年收入合计5,065万元。其中:财政拨款收入2,956万元,占本年收入58.36%;其他收入2,109万元,占本年收入41.64%。

三、2015年度支出决算情况
    2015年度本年支出合计4,360万元。其中:基本支出2,476万元,占本年支出56.79%;项目支出1,884万元,占本年支出43.21%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
    2015年度财政拨款收支总计2,956万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加871万元,增长41.77%。主要原因是增加了国有资产处置收入安排支出、一般非税收入拨款466万元;专项公用支出及物业管理费49万元;退休人员、在职人员增人增资经费219万元;不可预见费97万元;结转2014年青少年校外活动场所专项补助经费40万元等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,956万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2,956万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出1,958万元,项目支出998万元。项目支出主要用于青少年公益活动费50万元;青少年宫公共设施维修60万元;退休人员增资经费及不可预见费117万元;在职人员经费70万元;青少年校外活动场所专项补助经费40万元;国有资产处置收入安排支出、一般非税收入拨款466万元;网球场维修、办公设备购置等189万元;上年结转6万元。
    (一)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为2,840万元,支出决算为2,840万元,完成年度预算的100.00%。
    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为29万元,支出决算为29万元,完成年度预算的100.00%。
    (三)住房保障支出(类)。年度预算为47万元,支出决算为47万元,完成年度预算的100.00%。
    (四) 其他支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,958万元,其中,人员经费1,121万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费837万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    (一)“三公”经费的单位范围
    武汉市青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括本级差额拨款事业单位1个。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为35万元,支出决算为10万元,完成预算的29%,其中:
    1.无因公出国(境)费用支出决算。
    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,其中:公务用车购置为0万元,公务用车运行费为10万元。
    3.公务接待费支出决算为140元,完成率较低,主要原因是按照中央八项规定精神,严格控制单位公务接待支出。仅接待往来单位1批次,2人次,陪同1人次。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16.33万元,减少60.77%,其中:公务用车运行费支出决算减少10.99万元,增长51.07%;公务接待支出决算减少5.34万元,降低99.74%。“三公”经费减少的主要原因是按照中央八项规定精神,严格控制单位公务接待支出,加强车辆使用及管理。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    本年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出。

九、2015年度其他重要事项的情况
    (一)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额563万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出158万元、政府采购服务支出394万元。
    (二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市青少年宫共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

 

第三部分 武汉市青少年宫2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,956.00

一、一般公共服务支出

27

二、上级补助收入

2

二、外交支出

28

三、事业收入

3

三、国防支出

29

四、经营收入

4

四、公共安全支出

30

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

31

六、其他收入

6

2,109.00

六、科学技术支出

32

7

七、文化体育与传媒支出

33

4,244.00

8

八、社会保障和就业支出

34

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

29.00

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八、国土海洋气象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

47.00

20

二十、粮油物资储备支出

46

21

二十一、其他支出

47

40.00

22

二十二、债务还本支出

48

23

二十三、债务付息支出

49

本年收入合计

24

5,065.00

本年支出合计

50

4,360.00

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

51

705.00

    年初结转和结余

26

    年末结转和结余

52

总计

27

5,065.00

总计

53

5,065.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

2015年度收入决算表(2)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,065.00

2,956.00

2,109.00

207

文化体育与传媒支出

4,949.00

2,840.00

2,109.00

20701

文化

4,949.00

2,840.00

2,109.00

2070101

  行政运行

12.00

12.00

2070199

  其他文化支出

4,937.00

2,828.00

2,109.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.00

29.00

21005

医疗保障

29.00

29.00

2100502

  事业单位医疗

29.00

29.00

221

住房保障支出

47.00

47.00

22102

住房改革支出

47.00

47.00

2210201

  住房公积金

33.00

33.00

2210202

  提租补贴

14.00

14.00

229

其他支出

40.00

40.00

22999

其他支出

40.00

40.00

2299901

  其他支出

40.00

40.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2015年度支出决算表(表3

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,360.00

2,476.00

1,884.00

207

文化体育与传媒支出

4,244.00

2,400.00

1,844.00

20701

文化

4,244.00

2,400.00

1,844.00

2070101

  行政运行

12.00

12.00

2070199

  其他文化支出

4,232.00

2,400.00

1,832.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.00

29.00

21005

医疗保障

29.00

29.00

2100502

  事业单位医疗

29.00

29.00

221

住房保障支出

47.00

47.00

22102

住房改革支出

47.00

47.00

2210201

  住房公积金

33.00

33.00

2210202

  提租补贴

14.00

14.00

229

其他支出

40.00

40.00

22999

其他支出

40.00

40.00

2299901

  其他支出

40.00

40.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

    

    

   

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

2,956.00

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

2,840.00

2,840.00

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

29.00

29.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

47.00

47.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

40.00

40.00

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

2,956.00

本年支出合计

52

2,956.00

2,956.00

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

   公共预算财政拨款

26

54

   政府性基金预算财政拨款

27

55

收入合计

28

2,956.00

支出总计

56

2,956.00

2,956.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,956.00

1,958.00

998.00

207

文化体育与传媒支出

2,840.00

1,882.00

958.00

20701

文化

2,840.00

1,882.00

958.00

2070101

  行政运行

12.00

12.00

2070199

  其他文化支出

2,828.00

1,882.00

946.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.00

29.00

21005

医疗保障

29.00

29.00

2100502

  事业单位医疗

29.00

29.00

221

住房保障支出

47.00

47.00

22102

住房改革支出

47.00

47.00

2210201

  住房公积金

33.00

33.00

2210202

  提租补贴

14.00

14.00

229

其他支出

40.00

40.00

22999

其他支出

40.00

40.00

2299901

  其他支出

40.00

40.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,958.00

1,121.00

837.00

30101

基本工资

127.00

127.00

30102

津贴补贴

127.00

127.00

30104

社会保障缴费

29.00

29.00

30106

伙食补助费

11.00

11.00

30107

绩效工资

303.00

303.00

30201

办公费

15.00

15.00

30202

印刷费

20.00

20.00

30203

咨询费

23.00

23.00

30204

手续费

0.00

30205

水费

90.00

90.00

30206

电费

122.00

122.00

30207

邮电费

11.00

11.00

30209

物业管理费

394.00

394.00

30211

差旅费

8.00

8.00

30216

培训费

1.00

1.00

30217

公务接待费

30228

工会经费

9.00

9.00

30229

福利费

11.00

11.00

30231

公务用车运行维护费

10.00

10.00

30240

税金及附加费用

85.00

85.00

30299

其他商品和服务支出

38.00

38.00

30301

离休费

14.00

14.00

30302

退休费

463.00

463.00

30311

住房公积金

33.00

33.00

30312

提租补贴

14.00

14.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表(表7)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

 

1

2

3

4

5

6

10

 

10

 

10

 

说明:1)、2015年公务接待费支出决算140元,接待批次1次、2人、陪同1人。因支出决算不足千元,因而表格填报为0万元。2)2015年公务用车保有量6台。

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位2015年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,包括银行存款利息收、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目
  1.文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  2.文化体育与传媒支出(类) 文化(款)其他文化支出(项),反映其他用于文化方面的支出。
  3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项) ,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金 (项) ,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项) ,反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  6. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) ,反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。