2014年度
武汉市青少年宫部门决算

















2015年10月20日





目录

第一部分、武汉市青少年宫基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市青少年宫2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市青少年宫2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


武汉市青少年宫2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市青少年宫基本情况


一、部门决算单位构成
    从决算构成单位来看,武汉市青少年宫部门决算由单位本级决算组成。其中:差额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成
    武汉市青少年宫总编制人数126人,其中:事业编制126人。在职实有人数123人,其中:事业编制123人。
    离退休人员99人,其中:离休2人,退休97人。

第二部分、武汉市青少年宫2014年度部门决算情况说明


一、2014年度收入支出决算总体情况
    武汉市青少年宫2014年度收入总计3,977万元,支出总计3,798万元。与2013年相比,收入减少12.17%,支出减少6.77%。主要原因是因财政管理变化,我单位2014年减少了政府性基金预算财政拨款415万元。

二、2014年度收入决算情况
    武汉市青少年宫2014年度本年收入合计3,977万元。其中:财政拨款收入2,085万元,占本年收入52.43%,事业收入1,892万元,占本年收入 47.57 %。

三、2014年度支出决算情况
    武汉市青少年宫2014年度本年支出合计3,798万元。其中:基本支出2,406万元,占本年支出63.35 %,项目支出1,392万元,占本年支出36.65 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
    武汉市青少年宫2014年度财政拨款收支总计2,085万元。与2013年相比,收、支各减少30万元,降低1.42%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
    武汉市青少年宫2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,133万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2,085万元,完成年度预算的97.75%。其中:基本支出1,150万元,项目支出935万元。项目支出主要用于水电、物业管理费627万元;青少年活动费50万元;退休人员生活补贴17.2万元;网球场维修、办公设备购置等239.5万元;上年结转1.3万元。
    (一)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为2,070万元,支出决算为2,022万元,完成年度预算的97.68%。
    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元,支出决算为15万元,完成年度预算的100%。
    (三)住房保障支出(类)。年度预算为48万元,支出决算为48万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    武汉市青少年宫2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,150万元,其中,人员经费990万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费160万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    (一)“三公”经费的单位范围
    武汉市青少年宫有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青少年宫本级1个事业单位。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为55.25万元,支出决算为26.87万元,为预算的 48.63%。其中:
    1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,与预算安排一致。
    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21.52万元,完成预算的68.32%;其中:
    (1)本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量6辆。
    (2)公务用车运行维护费21.52万元,为预算的68.32%,比预算减少9.98万元。其中:燃料费9万元;维修费7.26万元;过桥过路费0.77万元;保险费2.63万元;其他费用1.86万元。
    3.公务接待费支出决算为5.35万元,为预算的22.53%,比预算缩减18.4万元。主要用于执行公务和开展业务活动等业务工作。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    本年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出。

九、2014年度其他重要事项的情况
    (一)政府采购支出情况。2014年度武汉市青少年宫政府采购支出总额541.39万元,其中:政府采购货物支出 12万元、政府采购工程支出149.5万元、政府采购服务支出379.89万元。
    (二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市青少年宫共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

 

第三部分、武汉市青少年宫2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,085.00

一、一般公共服务支出

27

 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

28

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

29

 

三、事业收入

4

1,892.00

四、公共安全支出

30

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

31

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

3,735.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

15.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

48.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

 

 

22

 

二十二、其他支出

48

 

本年收入合计

23

3,977.00

本年支出合计

49

3,798.00

    用事业基金弥补收支差额

24

 

    结余分配

50

179.00

    年初结转和结余

25

 

    年末结转和结余

51

 

总计

26

3,977.00

总计

52

3,977.00

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,977.00

2,085.00

 

1,892.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3,914.00

2,022.00

 

1,892.00

 

 

 

20701

文化

3,914.00

2,022.00

 

1,892.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

3,914.00

2,022.00

 

1,892.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

13.00

13.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,798.00

2,406.00

1,392.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3,735.00

2,343.00

1,392.00

 

 

 

20701

文化

3,735.00

2,343.00

1,392.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

3,735.00

2,343.00

1,392.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.00

15.00

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.00

48.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.00

48.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.00

35.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

13.00

13.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

2,085.00

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

2,022.00

2,022.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15.00

15.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

48.00

48.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

 

 

本年收入合计

23

2,085.00

本年支出合计

50

2,085.00

2,085.00

 

年初财政拨款结转和结余

24

 

年末财政拨款结转和结余

51

 

 

 

   公共预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

 

 

53

 

 

 

收入合计

27

2,085.00

支出总计

54

2,085.00

2,085.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行

50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,085.00

1,150.00

935.00

207

文化体育与传媒支出

2,022.00

1,087.00

935.00

20701

文化

2,022.00

1,087.00

935.00

2070199

  其他文化支出

2,022.00

1,087.00

935.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.00

15.00

 

21005

医疗保障

15.00

15.00

 

2100502

  事业单位医疗

15.00

15.00

 

221

住房保障支出

48.00

48.00

 

22102

住房改革支出

48.00

48.00

 

2210201

  住房公积金

35.00

35.00

 

2210202

  提租补贴

13.00

13.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,150.00

990.00

160.00

30101

30101 基本工资

161.00

161.00

 

30102

30102 津贴补贴

297.00

297.00

 

30104

30104 社会保障缴费

15.00

15.00

 

30106

30106 伙食补助费

19.00

19.00

 

30107

30107 绩效工资

45.00

45.00

 

30201

30201 办公费

18.00

 

18.00

30202

30202 印刷费

53.00

 

53.00

30203

30203 咨询费

6.00

 

6.00

30207

30207 邮电费

14.00

 

14.00

30211

30211 差旅费

2.00

 

2.00

30213

30213 维修(护)费

29.00

 

29.00

30215

30215 会议费

1.00

 

1.00

30216

30216 培训费

 

 

 

30217

30217 公务接待费

5.00

 

5.00

30228

30228 工会经费

9.00

 

9.00

30231

30231 公务用车运行维护费

22.00

 

22.00

30299

30299 其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

30301

30301 离休费

15.00

15.00

 

30302

30302 退休费

390.00

390.00

 

30311

30311 住房公积金

35.00

35.00

 

30312

30312 提租补贴

13.00

13.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1栏=(2+3)栏。

 

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:武汉市青少年宫

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

26.87

 

21.52

 

21.52

5.35

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

(此表无数据)