武汉市青少年宫
2013年度部门决算

















2014年10月30日





武汉市青少年宫2013年度部门决算公开目录

    一、武汉市青少年宫2013年度部门决算情况说明

    二、武汉市青少年宫2013年度公共预算收入支出决算总表

    三、武汉市青少年宫2013年度公共预算收入决算表

    四、武汉市青少年宫2013年度公共预算支出决算表

    五、武汉市青少年宫2013年度公共预算财政拨款支出决算表

    六、武汉市青少年宫2013年度政府性基金预算收入支出决算表

    七、武汉市青少年宫2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

    八、武汉市青少年宫2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表


武汉市青少年宫2013年度部门决算情况说明

  一、基本情况
    (一)部门决算单位构成
    从决算构成单位来看,武汉市青少年宫部门决算由单位本级决算组成。其中:差额拨款事业单位1个。
    (二)部门人员构成
    武汉市青少年宫总编制人数126人,其中:事业编制126人。在职实有人数130人,其中:事业130人。
    离退休人员97人,其中:离休2人,退休95人。

  二、公共预算收入支出决算总体情况
    武汉市青少年宫2013年收入总计4,528万元,其中:本年收入合计4,528万元;支出总计4,528万元,其中:本年支出合计4,074万元,结余分配454万元。

  三、公共预算收入决算情况
    武汉市青少年宫2013年本年收入合计4,528万元。其中:财政拨款收入2,052万元,占本年收入45.32%,事业收入2,476万元,占本年收入54.68%。

  四、公共预算支出决算情况
    武汉市青少年宫2013年本年支出合计4,074万元。其中:基本支出2,642万元,占本年支出64.85%,项目支出1,432万元,占本年支出35.15%。

  五、公共预算财政拨款支出决算情况
    武汉市青少年宫2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2,115万元,支出决算为2,052万元,完成年度预算的97.02%。其中:基本支出1,095万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出等。项目支出957万元,主要用于水电、物业管理费587万元,园区门禁监控系统、信息系统99万元,青少年活动费等143万元,办公设备购置、零星维修45万元,2013年市直离休干部护理费调标资金1万元,青少年宫综合整治项目补助 82万元。
    (一)文化体育与传媒(类)。年度预算为2055万元,支出决算为1992万元,完成年度预算的96.93%。
    (二)医疗卫生(类)。年度预算为11万元,支出决算为11万元,完成年度预算的100%。
    (三)住房保障支出(类)。年度预算为49万元,支出决算为49万元,完成年度预算的100%。

  六、政府性基金预算收入支出决算情况
    武汉市青少年宫2013年政府性基金预算财政拨款本年收入415万元,本年支出415万元。具体支出情况为:
    教育(类)。支出决算为415万元,主要用于青少年社会教育活动。

 

武汉市青少年宫2013年度公共预算收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款(补助)收入

1

2,052

一、一般公共服务

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

29

 

三、事业收入

3

2,476

三、国防

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

34

4,014

 

8

 

八、社会保障和就业

35

 

 

9

 

九、医疗卫生

36

11

 

10

 

十、节能环保

37

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

38

 

 

12

 

十二、农林水事务

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

42

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

43

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

44

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

45

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

46

 

 

20

 

二十、住房保障支出

47

49

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

48

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

49

 

 

23

 

二十三、其他支出

50

 

本年收入合计

24

4,528

本年支出合计

51

4,074

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

454

   上年结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

收入总计

27

4,528

支出总计

54

4,528

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。

 

武汉市青少年宫2013年度公共预算收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,528

2,052

 

2,476

 

 

 

205

教育

 

 

 

 

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒

4,468

1,992

 

2,476

 

 

 

20701

文化

4,468

1,992

 

2,476

 

 

 

2070199

  其他文化支出

4,468

1,992

 

2,476

 

 

 

210

医疗卫生

11

11

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11

11

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

11

11

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49

49

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49

49

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27

27

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

22

22

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=(2+3+4+5+6+7+8)栏。

 

武汉市青少年宫2013年度公共预算支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,074

2,642

1,432

 

 

 

205

教育

 

 

 

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒

4,014

2,582

1,432

 

 

 

20701

文化

4,014

2,582

1,432

 

 

 

2070199

  其他文化支出

4,014

2,582

1,432

 

 

 

210

医疗卫生

11

11

 

 

 

 

21005

医疗保障

11

11

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

11

11

 

 

 

 

221

住房保障支出

49

49

 

 

 

 

22102

住房改革支出

49

49

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27

27

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

22

22

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

武汉市青少年宫2013年度公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,052

1,095

957

207

文化体育与传媒

1,992

1,035

957

20701

文化

1,992

1,035

957

2070199

  其他文化支出

1,992

1,035

957

210

医疗卫生

11

11

 

21005

医疗保障

11

11

 

2100502

  事业单位医疗

11

11

 

221

住房保障支出

49

49

 

22102

住房改革支出

49

49

 

2210201

  住房公积金

27

27

 

2210202

  提租补贴

22

22

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

 

武汉市青少年宫2013年度政府性基金预算收入支出决算表

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

415

415

 

415

 

205

教育

 

415

415

 

415

 

20510

地方教育附加安排的支出

 

415

415

 

415

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

 

415

415

 

415

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。

 

武汉市青少年宫2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)、“三公”经费的单位范围
    武汉市青少年宫有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青少年宫本级1个事业单位。
    (二)、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
    2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为56.5万元,支出决算为43.75万元,为预算77.43%。其中:
    1、因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的100%。
    2、公务用车购置及运行维护费支出决算为30.86万元,完成预算的97.97%;其中:
    公务用车运行维护费30.86万元,为预算的97.97%,其中:燃料费12.35万元;维修费13.66万元;过桥过路费1.07万元;保险费2.48万元;其他1.30万元。
    3、公务接待费支出决算为12.89万元,为预算的51.56%。
    2013年武汉市青少年宫执行公务和开展业务活动开支公务接待12.89万元。其中:省内外接待6.69万元,主要用于省内外青少年宫、妇女儿童活动中心及往来单位接待工作 50 批次 838 人次(其中:陪同 152 人次);其他接待活动6.2万元,主要用于执行公务和外单位来宫调研座谈青少年阵地建设及青少年校外活动素质教育及拓展等接待工作 62 批次 784 人次(其中:陪同 145 人次);

 

武汉市青少年宫2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

43.75

 

30.86

 

30.86

12.89

注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。